呼和浩特日报社2019年度预算公开报告

2019年01月24日 16:48 | 来源:呼和浩特新闻网

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目录

第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    呼和浩特日报社是中共呼和浩特市委直属事业单位,报社于1958年5月1日创建,之后由于种种原因曾两度???。1981年市委筹备组建了呼和浩特晚报社, 创办了内蒙古地区第一张晚报,10月1日《呼和浩特晚报》试刊,并于次年正式发行。1996年元月1日,市委又恢复了《呼和浩特日报》的出版发行,同时晚报社整体转制为呼和浩特日报社,揭开了一社办两报的历史。

    《呼和浩特日报》是中共呼和浩特市委机关报,担负着传达中央、自治区党委重大决策和宣传市委、市政府中心工作的重要任务,是市委、政府指导全市工作的重要思想舆论工具,始终坚持体现权威,关注民生,服务读者的办报理念。目前是对开周六刊,周六4个版,周一至周五8个版。

    2012年1月日报开通官方微博,2013年6月开通官方微信。

    《呼和浩特晚报》是内蒙古自治区第一家以晚报形式出现的首府主流媒体,其宗旨是做“好看的新闻,有用的报纸”。晚报现在是4开周六刊,周六16个版,周一至周五24个版。

    为服务读者,晚报还于2013年5月在新浪和腾讯同步开通官方微博,8月开通官方微信。

    二、机构设置及单位构成情况

    我单位是定额拨款的正处级事业单位,实行党委领导下的社长负责制。实行的是事业单位会计制度,预算级次为一级,属于连续单户上报单位,编制数为112人。内设党委办公室,人力资源办公室,财务办公室,总编辑办公室,日报编辑中心,晚报编辑中心,日报采访中心,晚报采访中心。

    第二部分 2019年度部门预算情况说明

    一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

    2019年预算总收入为3538.38万元,其中基本支出为1013.67万元,项目支出为2524.71万元,维持2018年项目基本不变。较2018年预算减少了196.08万元,原因为2018年离退休人员工资统一交付社保局发放,2019年人员基本工资部分有所减少。

    二、关于2019年度预算安排情况说明

    (一)关于部门收支总体预算情况说明

    2019年年初部门收入3538.38万元,部门支出3538.38万元. 较2018年预算减少了196.08万元,原因为2018年离退休人员工资统一交付社保局发放,2019年人员基本工资部分有所减少。

    (二)关于部门收入总体预算情况说明

    2019年年初部门收入为3538.38万元,其中基本部分收入1013.67万元,项目部分收入2524.71万元。较2018年预算减少了196.08万元,原因为2018年离退休人员工资统一交付社保局发放,2019年人员基本工资部分有所减少。

    (三)关于部门支出总体预算情况说明

    2019年年初部门支出为3538.38万元,其中基本支出1013.67万元,项目支出2524.71万元. 较2018年预算减少了196.08万元,原因为2018年离退休人员工资统一交付社保局发放,2019年人员基本工资部分有所减少。

    (四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

    本部门2019年度财政拨款安排收入总计3538.38万元,支出总计  3538.38万元,与2018年度相比,收入减少196.08万元,下降5.54%;支出减少196.08万元,下降5.54%。主要原因:减少了离退休人员工资部分,2018年底离退休人员工资统一由社会保障局发放,单位不申请财政资金。

    (五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计3538.38万元,其中:基本支出1013.67万元,占28.65%;项目支出2524.71万元,占 71.35%。

    (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3538.8万元,其中:人员经费1013.67万元,主要包括:基本工资283.61万元,其他津贴补贴88.60万元,未休假补贴73.43万元,购房补贴14.02万元,绩效工资190.54万元,机关事业单位基本养老保险缴费103.62万元,职业年金缴费41.45万元,失业及工伤保险3.63万元,职工基本医疗保险35.09万元,职工住房公积金为62.17万元,离退休职工费用为59.43万元,遗属生活补助3.15万元,公务接待为2万元,车辆运行维护费为14.62万元,增加了新闻网新闻直播车运行维护费3.62万元,增加了物业服务费4万元,用于6层办公大楼卫生及日常楼道、会议室维护服务。

    (七)关于政府性基金预算支出情况说明

    我单位不涉及政府性基金预算支出

    (八)关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

    本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为13万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为14.62万元;公务接待费支出预算为2万元。

    2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

    公务用车购置及运行维护费支出预算为14.62万元,较上年增加了3.62万元,为呼和浩特新闻网新闻直播车全年运行维护费。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    (二)政府采购安排情况

    本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额  100万元,其中:政府采购货物支出 100万元,比2018年增加(减少)  100万元,增长(降低)100%,主要原因是:根据市委市政府要求2019年打造融媒体新型新闻产业投入基本建设资金。

    (三)国有资产占用情况

   截至2019年1月1日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车辆,比2018年年初无变化;一般公务用车11辆,比2018年无变化,其他用车1辆,其他用车主要是增加了呼和浩特新闻网新闻直播车一台,单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是报纸排版系统级校对系统,比2018年无变化。;单位价值100万元以上专用设备台2(套),主要是方正网络系统,比2018年无变化。

    (四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

    本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,为印刷费支出1343.39万元,信息网络构建费18.40万元,报纸投递费100万元,购房补贴10万元,新华网租赁费35万元,编辑中心稿费300万元,报纸编辑制作费460万元,乳业时报补贴100万元,法律顾问服务费2万元,办公大楼网络服务费3万元,办公设备更新52.92万元,新媒体建设开发费100万元,以上项目均开展了绩效管理工作,且稳步进行。

第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:李云丽    联系电话: 13704788536

第五部分 部门预算公开表

    一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    九、财政拨款“三公”经费支出预算表

   点击下载查看:

2018年预算公开表.xls

上报绩效申报表.zip

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[编辑:海艳丽]
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